國家鐵路局

2.管理人員應(yīng)當(dāng)熟悉質(zhì)量管理和安全管理知識(shí)，并具有專業(yè)技術(shù)知識(shí)。






▲3.應(yīng)當(dāng)有熟練掌握產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及檢測的專業(yè)技術(shù)人員，技術(shù)人員符合附件7對(duì)應(yīng)的適用范圍的要求。






4.工作人員應(yīng)當(dāng)能看懂圖紙、工藝、檢測等相關(guān)的技術(shù)文件，并能正確熟練地操作設(shè)備。






三、技術(shù)文件（9項(xiàng)）

3.1
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1.具備和貫徹與產(chǎn)品有關(guān)的國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件和法律文本。






2.制定嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品企業(yè)（內(nèi)控）標(biāo)準(zhǔn)。






3.具有研制、生產(chǎn)過程中必需的有效的相關(guān)文件，如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)、外購?fù)鈪f(xié)件標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)測試標(biāo)準(zhǔn)以及基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)等。






3.2
技術(shù)文件
1.設(shè)計(jì)、生產(chǎn)各階段相關(guān)技術(shù)文件應(yīng)當(dāng)完整，齊全配套。






2.設(shè)計(jì)、生產(chǎn)各階段相關(guān)技術(shù)文件應(yīng)當(dāng)正確，文件的編制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號(hào)等符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的要求，且審批、發(fā)放、更改手續(xù)正確完備。






3.設(shè)計(jì)、生產(chǎn)各階段技術(shù)文件應(yīng)當(dāng)具有統(tǒng)一性，各部門使用的文件應(yīng)當(dāng)完全一致。






4.有正式發(fā)布的圖紙和產(chǎn)品使用維護(hù)說明書。






3.3
文件管理
1.制定合理的文件（含電子文檔）管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)當(dāng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件修改應(yīng)當(dāng)符合規(guī)定的程序。






2.應(yīng)當(dāng)有部門或?qū)＃�兼）職人員負(fù)責(zé)文件管理。






四、采購控制（9項(xiàng)）

4.1
采購制度
1.應(yīng)當(dāng)制定采購原材料、外購件的質(zhì)量控制制度（含采購過程控制）。






2.對(duì)委托加工、外購產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的、詳細(xì)的、可操作的驗(yàn)收制度。






3．合金鋼材料毛坯的熱加工、熱處理過程需外包的，應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的管理控制辦法，其外包的企業(yè)也應(yīng)當(dāng)滿足相應(yīng)條件。






4.2
供方評(píng)價(jià)
1．應(yīng)當(dāng)制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并根據(jù)供貨單位的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)及質(zhì)量保證能力對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，擇優(yōu)采購且符合標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、法律法規(guī)和規(guī)章的要求。






2.應(yīng)當(dāng)保留原材料、外購件供應(yīng)商及委托加工單位的名單和供貨、協(xié)作記錄。






4.3
采購文件及供方控制
1.應(yīng)當(dāng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。如采購計(jì)劃、采購清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購合同等。






2.應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購質(zhì)量要求控制供方生產(chǎn)的關(guān)鍵過程（貼片等元器件應(yīng)當(dāng)提供供應(yīng)商出具的老化、篩選報(bào)告）。






3.合金鋼材料毛坯的熱加工、熱處理過程需外包的應(yīng)當(dāng)提供外包的企業(yè)出具的過程監(jiān)控記錄。






4.4
采購驗(yàn)證
1.應(yīng)當(dāng)制定采購驗(yàn)收規(guī)范，并按規(guī)定對(duì)采購的原材料、元器件及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄齊全。






五、過程控制（13項(xiàng)）

5.1
開發(fā)文檔
1.具備產(chǎn)品開發(fā)、研制、維護(hù)等各階段的技術(shù)文檔，如質(zhì)量計(jì)劃、圖紙、工藝和檢驗(yàn)規(guī)范等。






2.應(yīng)當(dāng)建立設(shè)計(jì)變更管理制度，并有效運(yùn)行。






5.2
工藝管理
1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定工藝管理制度、工藝文件及考核辦法，并有效運(yùn)行。






2.企業(yè)職工應(yīng)當(dāng)按工藝管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，并做好相應(yīng)記錄。






3.企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定包含產(chǎn)品生產(chǎn)過程各階段統(tǒng)一的、正確的工藝文件。






4.企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定產(chǎn)品的材料消耗定額，并有效執(zhí)行。






5.3
質(zhì)量控制
1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制，并應(yīng)當(dāng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)。






2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序有效實(shí)施。






3.生產(chǎn)過程中流轉(zhuǎn)的材料、半成品應(yīng)當(dāng)做好標(biāo)記和標(biāo)識(shí)。






4.有完善的倉庫物資管理制度并有效實(shí)施。






5.產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的特殊過程應(yīng)當(dāng)識(shí)別并確認(rèn)，按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過程參數(shù)監(jiān)控。






5.4
產(chǎn)品

標(biāo)識(shí)代碼
▲1.產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)有鐵路相關(guān)管理部門統(tǒng)一頒發(fā)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)代碼。






2.應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的標(biāo)識(shí)代碼管理辦法，定期檢查并保存記錄。






六、質(zhì)量檢驗(yàn)（8項(xiàng)）

6.1
檢驗(yàn)管理
1.應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立行使檢驗(yàn)職責(zé)的專（兼）職檢驗(yàn)人員。






2.應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)流程建立相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程，如自檢、互檢、專檢、首檢、巡檢等質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度。






6.2
過程檢驗(yàn)
1.在研制、生產(chǎn)過程中應(yīng)當(dāng)按規(guī)定開展過程質(zhì)量檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄。






2.檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)按不合格程序規(guī)定進(jìn)行處理。






3.合金鋼材料毛坯的熱加工、熱處理過程需外包的應(yīng)當(dāng)提供外包的企業(yè)出具的檢驗(yàn)記錄。






6.3
交付檢驗(yàn)
▲1.應(yīng)當(dāng)按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)并做好檢驗(yàn)記錄。






2.出廠檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)由具備資質(zhì)的專職人員進(jìn)行。






3.對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。






七、安全文明生產(chǎn)（8項(xiàng)）

7.1
文明生產(chǎn)
▲1.研制、生產(chǎn)場地應(yīng)當(dāng)清潔、明亮，工作場地條件要滿足生產(chǎn)規(guī)模的需要，并對(duì)設(shè)施、設(shè)備加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)。






2.研制、生產(chǎn)場地布局應(yīng)當(dāng)合理，零件、物料放置有序，并進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)。






7.2
安全防護(hù)
1.應(yīng)當(dāng)制定并有效運(yùn)行安全生產(chǎn)制度。應(yīng)當(dāng)具備防火、防雷、防爆等有效措施，并編制相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。






2.危險(xiǎn)部位應(yīng)當(dāng)有防護(hù)裝置。安全設(shè)備應(yīng)當(dāng)經(jīng)國家法定部門定期確認(rèn)并有相應(yīng)證書。






3.使用危險(xiǎn)品的，應(yīng)當(dāng)制定完善的管理制度，并按國家規(guī)定執(zhí)行。






4.靜電敏感器件及設(shè)備應(yīng)當(dāng)具有靜電防護(hù)措施和防靜電儲(chǔ)存措施。






7.3
環(huán)境和

勞動(dòng)保護(hù)
1.生產(chǎn)廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染、輻射污染及衛(wèi)生要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定。






2.應(yīng)當(dāng)制定職工健康保護(hù)制度，采取防護(hù)措施，保護(hù)職工身體健康。

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